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一、公司信息

東莞市粵信塑膠模具制品有限公司2008年成立于廣東省東莞市，主營雙色模具、精密機殼模具制作及雙色、精密零件注塑加工。現(xiàn)公司員工共計200余人，主要承接視聽產(chǎn)品、手機、打印機、照相機、平板電腦、空調(diào)配件、汽車零件等電器機殼、機芯和工業(yè)儀器、儀表的模具設(shè)計和生產(chǎn)加工。曾經(jīng)承制諾基亞、摩托羅拉、 AT&T；日本 OKI 、JVC 、佳能、柯尼卡美能達、三洋、愛普生、韓國 LG 、三星、香港偉易達、權(quán)智。國內(nèi)：步步高、金寶、格力、海爾、美的、一汽豐田、讀書郎、華為、中興、聯(lián)想、新大陸、格爾翰、中海達等多家企業(yè)的產(chǎn)品模具。

二、項目背景

1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下滑

2、組織職能不完整，職責定義不清

3、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，訂單交付周期長

4、公司沒有預(yù)算機制，只有財務(wù)報表

5、各部門只完成自己的職能事物，不關(guān)注公司經(jīng)營指標

6、庫存呆滯多，庫存周轉(zhuǎn)慢

7、生產(chǎn)現(xiàn)場凌亂、工序不合理、浪費大、產(chǎn)值低

8、物料采購周期長、來料品質(zhì)合理率低、供應(yīng)商管理失控

9、運營部門整體疲于欠貨交付問題，長期處于救火狀態(tài)，對公司經(jīng)營業(yè)績關(guān)注過少

三、項目實施過程

1、區(qū)域市場及客戶需求理解、競品、競爭對手調(diào)查、分析，明確產(chǎn)品及市場競爭策略；

2、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略；

3、構(gòu)建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運營管理，提升產(chǎn)品價值力；

4、銷售目標與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標設(shè)定；

5、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預(yù)算模式設(shè)計，推行全面預(yù)算管理體系；

6、年度經(jīng)營計劃與經(jīng)營落地支撐體系的建設(shè)：戰(zhàn)略研討模式、戰(zhàn)略發(fā)布模式、月度績效會模式、日稽核會模式、經(jīng)營周例會模式、中心周會模式、季度總結(jié)會、半年度與年度總結(jié)會模式、組織自運營模式等

四、項目實施成效

1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善，營業(yè)額提升78%

2、利潤率增長2.76%

3、人均產(chǎn)值提升96%

4、計劃達成率提升45%

5、庫存周轉(zhuǎn)率提升34。2%

6、沉淀了一套經(jīng)營經(jīng)營制定與分解模式和預(yù)算管理模式

5、搭建了人才引進與培養(yǎng)機制，培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才8人，中層干部12人